北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关2023年预算
北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关2023年预算公开目录
一、2023年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2023年预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关2023年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关是根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《手机彩票网机构改革方案》和《手机彩票网手机彩票网区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)设立。内设12个科室,分别为办公室、综合审批服务科、建设综合开发科、住房保障建设科、老旧小区综合整治科、重大项目协调科、建筑业管理科、工程质量管理科、施工安全管理科、建筑市场综合管理科、法制信访科、组织宣传科;下属3个预算单位,分别为手机彩票网建设工程质量监督站、手机彩票网建设工程施工安全监督站、手机彩票网建筑行业管理处。
区住房城乡建设委机关贯彻落实党中央、市委手机彩票网住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和区委有关工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:
1、贯彻落实国家及北京市手机彩票网住房和城乡建设方面的法律法规、规章和政策。研究住房和城乡建设方面的重大问题,并提出建议。
2、负责本区工程建设管理工作。负责重点工程建设组织协调工作。协调本区域内铁路、轨道交通工程建设中征地拆迁等问题。负责本区建筑工程招标投标活动的监督管理和工程施工许可。对中央国家机关、驻京部队、中央企事业单位、北京市等重点建设项目提供协调和服务工作。
3、负责本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展工作。研究我区建筑业发展规划并组织实施。负责建筑市场主体资格认定和监督管理。
4、负责本区建设工程质量和施工安全监管工作。落实建设工程质量和安全生产的规章制度及建筑工地扬尘控制规范。参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理。承担我区建筑工程事故应急工作。
5、负责本区老旧小区综合整治和棚户区(危旧房)改造工作的牵头、协调工作。负责本区保障性住房建设综合协调工作。
6、负责指导本区村镇建筑工程建设工作。负责村镇建筑工程建设的技术服务,落实村镇建筑工程建设技术标准。
7、负责促进本区建筑节能和行业科技发展工作。落实建筑业科技发展、建筑节能规划和相关政策。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑、墙体材料革新和散装水泥发展及管理工作。
8、负责区域内房地产开发业的行业管理。负责区域内房地产开发企业的资质审核。负责本区城市建设综合开发的监督管理。负责组织和协调新建、改建居住区公共服务配套设施的审核、收缴及追缴工作。
9、落实北京市住房和城乡建设领域人才建设规划。负责本区内二级建造师注册的受理、初审及建筑行业从业人员复检验证工作。
10、完成区委、区政府交办的其他任务。
11、与区交通委在交通基础设施建设方面的有关职责分工。区住房城乡建设委负责本区城市道路、交通枢纽场站建筑工程的施工许可、工程竣工验收备案、质量安全监督等工作。按照市住房城乡建设委与区住房城乡建设委分工,完成本区城市轨道交通工程建设施工的安全监管任务。区交通委负责本区城市道路、交通枢纽场站建设项目的组织推进工作。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关行政编制58人,实际55人;事业编制0人,实际0人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)16人。离退休人员29人,其中:离休2人,退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、坚持保障民生,提升服务群众水平
本着“以人为本”的理念,不断强化举措,扎实推进各类民生工程建设,确保民生工程真正惠民生、入民心、如民意。一是对照政策性住房建设工作任务,指导各项目建设单位加快办理规划、施工等各项前期手续,推进高牌店G地块、十八里店集租房二期开工建设,不断解决困难群体住房难问题。二是以特色化项目推进老旧小区综合整治和加装电梯。深入总结推广化石营项目征收经验,推进酒仙桥等征收项目实施,全面落实城市更新工作。三是加大协调力度,保障地铁3号线等5条线路按时进场施工,助力5条地铁线路按期建设,如期运营,为群众提供便利的出行条件。四是推进“住建领域经济工作调度平台”、“企业纾困解难服务平台”两个平台建设,深化企业服务,推进经济任务指标落实。
2、坚持推陈出新,提升行业管理水平
认真总结经验规律,推陈出新、创新发展,不断提升行业管理水平。一是深入总结工作经验,加强建筑工程质量安全通病的治理和重点隐患的排查;推进“党建引领,全员参与,人人都是安全员”模式的深化,防止发生一般生产事故,杜绝重大事故。二是深化科技创安,把平台作为提升办公效率,强化行业管理的助手,细化内容,着重于应用,继续推进智慧平台建设。三是把“放管服”改革作为全面深化改革的重要内容,持续推进优化营商环境,坚持一次性告知内容详细化、标准化、规范化,为企业提供优质服务。四是继续深化施工工地围挡专项整治,加强施工围挡精细化管理。五是依据市住建委相关政策,推动即有建筑绿色化改造。六是细化执法大队工作流程和制度建设,明确年度执法目标,细化执法事项,建立健全分队执法和保障性住房等重点关注工程执法上墙公示制度,提升执法工作水平,助推行业发展。
3、坚持未诉先办,提升“接诉即办”水平
认真总结2022年工作经验,探索“接诉即办”工作新路径,不断提升“三率”和全区排名。一是继续发挥领导班子的统筹作用和“接诉即办”专班的协调功能,加大日常调度、加强督查督办,促进“接诉即办”工作落实。二是认真吸取上东郡、泰禾丽景家园、山水文园、红廷别墅等群诉群访的教训,认真做好保障性住房和商品房等临近交房项目的协调和监管,保交楼。加强噪音扰民、私自拆改重点问题的研究,制定切实可行的措施,加强矛盾调处和纠纷化解。三是强化落实科室责任,对照群众期待,总结经验教训,认真查找漏洞,细化工作落实,把重点落实到未诉先办上,减少投诉量,从源头上提升“接诉即办”质量和水平。
二、收入预算说明
2023年收入预算106520.321263万元,比2022年90917.878026万元增加15602.443237万元,增长17.16%。其中:本年财政拨款收入106520.321263万元,比2022年88950.331568万元增加17569.989695万元;本年其他资金收入0万元,与2022年持平;上年结转结余资金299.937600万元,比2022年1967.546458万元减少1667.608858万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,181.876863万元,占总支出预算2.05%,比2022年2194.608041万元减少12.731178万元,减少0.58%。
(二)项目支出预算104,638.382000万元,比2022年88723.269985万元增加15915.112015万元,增长17.94%。主要原因是金盏地区隔离点项目和148公顷1号地项目回购房屋控制管理费和财务成本。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2023年"三公经费"财政拨款预算14.804000万元,比2022年"三公经费"财政拨款预算减少0.198000万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2023年预算数0万元,与2022年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2023年预算数0.684000万元,比2022年预算数0.722000万元减少0.038000万元。主要原因:严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,厉行节约、严控开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数14.120000万元,其中,公务用车购置费2023年预算数0万元,与2022年预算数0万元持平;公务用车运行维护费2023年预算数14.120000万元。比2022年预算数14.280000万元减少0.160000万元,主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,减少公务用车购置和运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关政府购买采购预算总额646.458325万元。其中:政府采购货物预算14.080000万元,政府采购工程预算423.310000万元,政府采购服务预算209.068325万元。
六、政府购买服务预算说明
2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关政府购买服务预算总额557.735325万元。
七、机关运行经费情况说明
2023年北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算198.625761万元。
机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2023年,本单位汽车10辆,原值204.010000万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2023年,北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关填报绩效目标的预算项目36个,详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2022年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件:
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
附件下载:北京市手机彩票网住房和城乡建设委员会机关2023年预算公开报表